Prozess Bestellung

Hallo

Ich versuche gerade, mich in der Demoversion zurecht zu finden. Ich habe folgendes Szenario aufgebaut:

  • Artikelstamm eröffnet
  • Preise und Lieferant hinterlegt
  • Bestellung erfasst
  • Wareneingang gebucht

Nun ergeben sich hieraus zwei Fragen, die ich nicht verstehe:

  • Für den Wareneingang gibt es das ZZ_STANDARDKONTO “P_INVENTORYCLEARING_ACCT”. Warum sehe ich nach der Verbuchung des Wareneingangs weder dieses Konto noch den Warenwert des Warenlagers in der Bilanz?
  • Wenn die Rechnung nun von den Bestellwerten abweicht, wie kann ich das bei der Rechnung ergänzen? Ich kriege es nur hin, wenn ich Rechnungswert=Bestellwert fakturiere, was aber nicht immer korrekt sein muss.

Gruss Roland