Hallo
Ich versuche gerade, mich in der Demoversion zurecht zu finden. Ich habe folgendes Szenario aufgebaut:
- Artikelstamm eröffnet
- Preise und Lieferant hinterlegt
- Bestellung erfasst
- Wareneingang gebucht
Nun ergeben sich hieraus zwei Fragen, die ich nicht verstehe:
- Für den Wareneingang gibt es das ZZ_STANDARDKONTO “P_INVENTORYCLEARING_ACCT”. Warum sehe ich nach der Verbuchung des Wareneingangs weder dieses Konto noch den Warenwert des Warenlagers in der Bilanz?
- Wenn die Rechnung nun von den Bestellwerten abweicht, wie kann ich das bei der Rechnung ergänzen? Ich kriege es nur hin, wenn ich Rechnungswert=Bestellwert fakturiere, was aber nicht immer korrekt sein muss.
Gruss Roland